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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2020 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199609	199609		93
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	4352
Constructions	2770651	1954950	815701	863952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482288	434652	47636	53539
Autres immobilisations corporelles	130997	118944	12053	11655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907106		907106	907106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	113932
TOTAL (I)	4677190	2776410	1900780	1954630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14138		14138	4793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6646		6646	5841
Avances et acomptes versés sur commandes				650
Clients et comptes rattachés	771407	167557	603850	585051
Autres créances	525028		525028	81427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980		980	980
Disponibilités	178284		178284	67759
Charges constatées d’avance	6239		6239	4740
TOTAL (II)	1502723	167557	1335166	751242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6179913	2943967	3235946	2705872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135539		1135539	
Report à nouveau	-548213		-107235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50501		-440978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057061		1006560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41482		37686	
Provisions pour charges	32296		20458	
TOTAL (III)	73778		58144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271199		299492	
Dettes fiscales et sociales	371720		332449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1462187		1009226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105107		1641167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3235946		2705872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116226		116226	155249
Production vendue biens	108988		108988	92733
Production vendue services	4238357		4238357	4151592
Chiffres d’affaires nets	4463571		4463571	4399574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			602778	325005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247322	162971
Autres produits			22329	15796
Total des produits d’exploitation (I)			5335999	4903345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203347	181603
Variation de stock (marchandises)			-805	1159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218161	216788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9345	5129
Autres achats et charges externes			1724961	1736411
Impôts, taxes et versements assimilés			283999	294775
Salaires et traitements			1899000	1925741
Charges sociales			594158	629176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107710	160433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167557	168862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36092	24254
Autres charges			24436	3569
Total des charges d’exploitation (II) 			5249272	5347900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86728	-444554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			819	2116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	2124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12179	13602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12179	13602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11354	-11478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75373	-456032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		25384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		25384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		15054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5336824		4945908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5286323		5386885	
BENEFICE OU PERTE	50501		-440978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199609		
Total Immobilisations corporelles		3469304		53861
Total Immobilisations financières		1021038		
Total Général		4689951		53861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66622	3456543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021038
Total Général			66622	4677190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199516	93		199609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2535806	107617	66622	2576801
AMORTISSEMENTS Total Général	2735322	107710	66622	2776410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32296
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58144	36092	20458	73778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168862	167557	168862	167557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168862	167557	168862	167557
TOTAL GENERAL	227006	203649	189320	241335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203649	189320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932	113932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	771407	771407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9002	9002		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372	372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	465596	465596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50059	50059		
Charges constatées d’avance	6239	6239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416607	1416607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271199	271199		
Personnel et comptes rattachés	125918	125918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183743	183743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3906	3906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58153	58153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	933264	933264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528923	528923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105107	2105107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel