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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2019 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199609	199516	93	34093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	4352
Constructions	2737910	1873957	863952	929899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523510	469971	53539	85861
Autres immobilisations corporelles	135278	123622	11655	18855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907106		907106	907106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	113932
TOTAL (I)	4689951	2735322	1954630	2094098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4793		4793	9922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5841		5841	7000
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	
Clients et comptes rattachés	753913	168862	585051	515287
Autres créances	81427		81427	256930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980		980	980
Disponibilités	67759		67759	143001
Charges constatées d’avance	4740		4740	5976
TOTAL (II)	920104	168862	751242	939096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5610055	2904183	2705872	3033194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135539		1135539	
Report à nouveau	-107235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-440978		-107235	
Subventions d’investissement			34813	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006560		1482351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37686		33890	
Provisions pour charges	20458		28178	
TOTAL (III)	58144		62068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299492		165072	
Dettes fiscales et sociales	332449		352109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1009226		971519	
Produits constatés d’avance (2)			75	
TOTAL (IV)	1641167		1488775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2705872		3033194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155249		155249	147936
Production vendue biens	92733		92733	98935
Production vendue services	4151592		4151592	3968363
Chiffres d’affaires nets	4399574		4399574	4215234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			325005	354897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162971	199537
Autres produits			15796	3092
Total des produits d’exploitation (I)			4903345	4772760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181603	134754
Variation de stock (marchandises)			1159	13711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216788	212746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5129	-818
Autres achats et charges externes			1736411	1843388
Impôts, taxes et versements assimilés			294775	263130
Salaires et traitements			1925741	1598184
Charges sociales			629176	531465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160433	183652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168862	53486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24254	31974
Autres charges			3569	38513
Total des charges d’exploitation (II) 			5347900	4904183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444554	-131423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2116	4575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2124	4589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13602	11772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13602	11772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11478	-7183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456032	-138606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5625		310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34813		34768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40439		35078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25384		2207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25384		3707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15054		31371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4945908		4812427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5386885		4919662	
BENEFICE OU PERTE	-440978		-107235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199609		
Total Immobilisations corporelles		3448340		20964
Total Immobilisations financières		1021038		
Total Général		4668987		20964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3469304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021038
Total Général				4689951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165516	34000		199516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2409373	126433		2535806
AMORTISSEMENTS Total Général	2574889	160433		2735322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37686
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20458
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62068	24254	28178	58144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53486	168862	53486	168862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53486	168862	53486	168862
TOTAL GENERAL	115554	193116	81664	227006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193116	81664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932	113932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753913	753913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7865	7865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25959	25959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140	140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2116	2116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45348	45348		
Charges constatées d’avance	4740	4740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	954012	954012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299492	299492		
Personnel et comptes rattachés	100306	100306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175534	175534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4200	4200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52409	52409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979401	979401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29825	29825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641167	1641167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel