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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2018 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199609	165516	34093	68093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	4351
Constructions	2716945	1787047	929899	1001368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523510	437649	85861	111081
Autres immobilisations corporelles	135278	116423	18855	16339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907106		907106	907106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	113932
TOTAL (I)	4668987	2574889	2094098	2222272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9922		9922	9104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7000		7000	20710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568773	53486	515287	499880
Autres créances	256930		256930	462096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980		980	980
Disponibilités	143001		143001	95981
Charges constatées d’avance	5976		5976	6229
TOTAL (II)	992582	53486	939096	1094982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5661569	2628375	3033194	3317255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	381123		381122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135539		1043089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107235		242448	
Subventions d’investissement	34813		69580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482351		1774354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33890		66132	
Provisions pour charges	28178		48049	
TOTAL (III)	62068		114181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165072		158697	
Dettes fiscales et sociales	352109		395041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	971519		874981	
Produits constatés d’avance (2)	75			
TOTAL (IV)	1488775		1428719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3033194		3317255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147936		147936	146312
Production vendue biens	98935		98935	103753
Production vendue services	3968363		3968363	4545693
Chiffres d’affaires nets	4215234		4215234	4795758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			354897	281867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199537	84574
Autres produits			3092	463
Total des produits d’exploitation (I)			4772760	5162664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134754	115002
Variation de stock (marchandises)			13711	-8575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212746	250764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-818	-1607
Autres achats et charges externes			1843388	1765955
Impôts, taxes et versements assimilés			263130	272651
Salaires et traitements			1598184	1729035
Charges sociales			531465	585431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183652	167335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31974	5976
Autres charges			38513	3799
Total des charges d’exploitation (II) 			4904183	4885768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131423	276895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4575	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	3416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4589	3416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11772	10990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11772	10990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7183	-7574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138606	269320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		27326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34768		34857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35078		62184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2207		3269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3707		3269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31371		58914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4812427		5228264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4919662		4985815	
BENEFICE OU PERTE	-107235		242448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199609		
Total Immobilisations corporelles		3398844		55477
Total Immobilisations financières		1021038		
Total Général		4619491		55477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5981	3448340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021038
Total Général			5981	4668987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28178
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114181	31974	84087	62068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77482	53486	77482	53486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77482	53486	77482	53486
TOTAL GENERAL	191663	85460	161569	115554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85460	161569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568773	568773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905	905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1509	1509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392	392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4027	4027		
Groupe et associés	201681		201681	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48416	48416		
Charges constatées d’avance	5976	5976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945612	629998	315613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165072	165072		
Personnel et comptes rattachés	110446	110446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202059	202059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3965	3965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35639	35639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	930469			930469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41050	41050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75	75		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488775	558306		930469
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel