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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2017 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199609	131516	68093	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	4352
Constructions	2692764	1691396	1001368	229322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509590	398509	111081	113974
Autres immobilisations corporelles	123883	107543	16340	20353
Immobilisations en cours				522530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907106		907106	907106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	114105
TOTAL (I)	4619491	2397219	2222273	1911743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9105		9105	7497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20711		20711	12136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577363	77482	499880	469915
Autres créances	462097		462097	710999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980		980	980
Disponibilités	95981		95981	55184
Charges constatées d’avance	6229		6229	8762
TOTAL (II)	1172465	77482	1094983	1265472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5791957	2474701	3317255	3177215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043090		949822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242449		93267	
Subventions d’investissement	69581			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1774354		1462324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66132		102825	
Provisions pour charges	48049		48620	
TOTAL (III)	114181		151445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158697		312492	
Dettes fiscales et sociales	395042		381200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	874981		869754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428720		1563446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3317255		3177215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146312		146312	142701
Production vendue biens	103754		103754	111060
Production vendue services	4545693		4545693	4420561
Chiffres d’affaires nets	4795759		4795759	4674322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281868	12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84575	115435
Autres produits			463	67
Total des produits d’exploitation (I)			5162664	4802324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115003	151075
Variation de stock (marchandises)			-8575	1274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250765	234457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1608	-887
Autres achats et charges externes			1765955	1606704
Impôts, taxes et versements assimilés			272651	275564
Salaires et traitements			1729035	1631543
Charges sociales			585431	610332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167336	75983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5976	8206
Autres charges			3799	10294
Total des charges d’exploitation (II) 			4885769	4665016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276895	137309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3416	14366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3416	14366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10991	10935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10991	10935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7575	3431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269321	140739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27327		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34858			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62184		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3269		35306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3269		35306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58915		-32306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85787		15166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5228265		4819690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4985816		4726423	
BENEFICE OU PERTE	242449		93267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97609		102000
Total Immobilisations corporelles		3022806		1228301
Total Immobilisations financières		1021211		90
Total Général		4141627		1330391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			852263	3398844
Prêts et immobilisations financières			263	
Total Immobilisations financières			263	1021038
Total Général			852526	4619491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97609	33907		131516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2132274	133429		2265703
AMORTISSEMENTS Total Général	2229883	167336		2397219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66132
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48049
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151445	5976	43240	114181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99676		22194	77482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99676		22194	77482
TOTAL GENERAL	251121	5976	65434	191663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5976	65434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113932		113932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	577363	577363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4824	4824		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1271	1271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203151	203151		
Groupe et associés	210064		210064	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42787	42787		
Charges constatées d’avance	6229	6229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159621	835625	323996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158697	158697		
Personnel et comptes rattachés	131408	131408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214451	214451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6392	6392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42790	42790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848765			848765
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26216	26216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428720	579955		848765
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel