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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2016 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97609	97609		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	4352
Constructions	1830998	1601676	229322	235129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476623	362649	113974	106827
Autres immobilisations corporelles	120047	99694	20353	18950
Immobilisations en cours	522530		522530	114977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907106		907106	907106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114105		114105	114737
TOTAL (I)	4141627	2229883	1911743	1502077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7497		7497	6610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12136		12136	13409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569591	99676	469915	446155
Autres créances	710999		710999	894028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980		980	980
Disponibilités	55184		55184	47108
Charges constatées d’avance	8762		8762	6184
TOTAL (II)	1365148	99676	1265472	1414475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5506774	2329559	3177215	2916552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949822		915777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93267		109045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462324		1444057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102825		165381	
Provisions pour charges	48620		56136	
TOTAL (III)	151445		221517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312492		188149	
Dettes fiscales et sociales	381200		407643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	869754		637546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563446		1250978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3177215		2916552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142701		142701	110019
Production vendue biens	111060		111060	103112
Production vendue services	4420561		4420561	4156829
Chiffres d’affaires nets	4674322		4674322	4369959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115435	64980
Autres produits			67	10
Total des produits d’exploitation (I)			4802324	4434949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151075	94532
Variation de stock (marchandises)			1274	-5576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234457	206050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-887	-894
Autres achats et charges externes			1606704	1487834
Impôts, taxes et versements assimilés			275564	242655
Salaires et traitements			1631543	1623419
Charges sociales			610332	547681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75983	79339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60470	12008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8206	37122
Autres charges			10294	3421
Total des charges d’exploitation (II) 			4665016	4327592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137309	107357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14366	12325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14366	12325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10935	4321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10935	4321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3431	8003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140739	115361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		17490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		25326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35306		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35306		8515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32306		16811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15166		23126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4819690		4472599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4726423		4363554	
BENEFICE OU PERTE	93267		109045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97609			97609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2056289	75985		2132274
AMORTISSEMENTS Total Général	2153898	75985		2229883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48620
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221517	8206	78278	151445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39206	60470		99676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39206	60470		99676
TOTAL GENERAL	260723	68676	78278	251121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68676	78278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114105			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1275			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	660084			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46347			
Charges constatées d’avance	8762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403457	629268	774189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312492	312492		
Personnel et comptes rattachés	133928	133928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209809	209809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3795	3795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33667	33667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	828179			828179
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41575	41575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563446	735267		828179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel