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BILAN CENTRE MEDICAL DE LA VENERIE 2015 Siren 631880374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97609	97609		14932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72607	68255	4352	5489
Constructions	1797377	1562248	235129	104065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439438	332612	106827	76387
Autres immobilisations corporelles	112124	93174	18950	19848
Immobilisations en cours	114977		114977	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907106		907106	907106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114737		114737	3318
TOTAL (I)	3655975	2153898	1502077	1131146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6610		6610	5716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13409		13409	7834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485361	39206	446155	351835
Autres créances	894028		894028	597733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980		980	980
Disponibilités	47108		47108	47251
Charges constatées d’avance	6184		6184	5770
TOTAL (II)	1453680	39206	1414475	1017119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5109655	2193103	2916552	2148265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	915777		899902	
Report à nouveau			-56002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109045		146877	
Subventions d’investissement			7836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444057		1417848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165381		163695	
Provisions pour charges	56136		61072	
TOTAL (III)	221517		224767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17640		12527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188149		106491	
Dettes fiscales et sociales	407643		347319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637546		39313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250978		505650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2916552		2148265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110019		110019	34321
Production vendue biens	103112		103112	109573
Production vendue services	4156829		4156829	2904470
Chiffres d’affaires nets	4369959		4369959	3048364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64980	17298
Autres produits			10	84
Total des produits d’exploitation (I)			4434949	3065746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94532	57372
Variation de stock (marchandises)			-5576	-850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206050	172979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-894	-320
Autres achats et charges externes			1487834	713400
Impôts, taxes et versements assimilés			242655	195997
Salaires et traitements			1623419	1173773
Charges sociales			547681	398408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79339	66604
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12008	24186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37122	92606
Autres charges			3421	2496
Total des charges d’exploitation (II) 			4327592	2896651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107357	169095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12325	26795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12325	26795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8003	26795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115361	195890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7836		2164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25326		2164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8515		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16811		1351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23126		50364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4472599		3094705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4363554		2947828	
BENEFICE OU PERTE	109045		146877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97609		
Total Immobilisations corporelles		2197671		338853
Total Immobilisations financières		910424		112500
Total Général		3205704		451353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2536523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1081	1021843
Total Général			1081	3655975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82677	14932		97609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1991882	64407		2056289
AMORTISSEMENTS Total Général	2074558	79339		2153898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165381
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56135
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224767	37122	40372	221517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27198	12008		39206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27198	12008		39206
TOTAL GENERAL	251965	49130	40372	260723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49130	40372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114737	2237		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2803			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	863712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25723			
Charges constatées d’avance	6184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500310	524098	976212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188149	188149		
Personnel et comptes rattachés	114388	114388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258848	258848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4324	4324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30082	30082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604649			604649
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32897	32897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233338	628688		604649
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	47