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BILAN GARAGE GENTILLY 2018 Siren 572165686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870	870		
Fonds commercial	219993		219993	219993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10364	6123	4241	5572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79322	72514	6808	11069
Autres immobilisations corporelles	13008	13008		7617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9477		9477	9477
TOTAL (I)	333034	92515	240519	253728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13703		13703	11448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324		324	
Clients et comptes rattachés	141884	3055	138828	164212
Autres créances	31221		31221	44828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38130		38130	72598
Charges constatées d’avance	9065		9065	8000
TOTAL (II)	234328	3055	231273	301085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567362	95570	471792	554813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26751		26751	
Report à nouveau	146828		145904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88621		57925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270585		238963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30133		91118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97955		127406	
Dettes fiscales et sociales	66848		91905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5570		5421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201207		315850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471792		554813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200507		315850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30133			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	641024		641024	593919
Production vendue services	466668		466668	531664
Chiffres d’affaires nets	1107692		1107692	1125584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37531	95482
Autres produits			303	3114
Total des produits d’exploitation (I)			1145527	1224180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411996	388981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2256	6287
Autres achats et charges externes			221928	273959
Impôts, taxes et versements assimilés			17249	18461
Salaires et traitements			257722	326590
Charges sociales			116700	138185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6966	8819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3152	3948
Total des charges d’exploitation (II) 			1036512	1165230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109015	58950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109015	58887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6601		962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226		-962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1151902		1224180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063280		1166255	
BENEFICE OU PERTE	88621		57925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220863		
Total Immobilisations corporelles		111194		
Total Immobilisations financières		9477		1000
Total Général		341534		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8500	102694
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	9477
Total Général			9500	333034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	870			870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86936	6966	2257	91645
AMORTISSEMENTS Total Général	87806	6966	2257	92515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3055		3055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3055		3055
TOTAL GENERAL		3055		3055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3055		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9477			
Clients douteux ou litigieux	3666			
Autres créances clients	138217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9324			
Charges constatées d’avance	9065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191647	178504	13143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97955	97955		
Personnel et comptes rattachés	20984	20984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28364	28364		
Impôts sur les bénéfices	10750	10750		
T.V.A.	3249	3249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3502	3502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30133	30133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5570	5570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200507	200507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel