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BILAN MARBRERIE CIMETIERE PANTIN 2019 Siren 562105130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial	7607		7607	7607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30489
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30044	19945	10099	2110
Autres immobilisations corporelles	197710	159358	38352	761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	273375	180827	92548	46968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42582		42582	42209
Avances et acomptes versés sur commandes	2820		2820	5126
Clients et comptes rattachés	30750		30750	3619
Autres créances	2967		2967	3203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55719		55719	94862
Charges constatées d’avance	1796		1796	1798
TOTAL (II)	136634		136634	150818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410009	180827	229182	197787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	148000		148000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14800		14800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11		3	
Report à nouveau			-2865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5588		7873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168399		167810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424		892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8074		6293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14312		3865	
Dettes fiscales et sociales	20582		18876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60783		29976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229182		197787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				9272
Production vendue services	332969	8270	341239	298604
Chiffres d’affaires nets	332969	8270	341239	307877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1319	210
Autres produits			4	11281
Total des produits d’exploitation (I)			342562	319369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79333	69802
Variation de stock (marchandises)			-373	-391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123868	111067
Impôts, taxes et versements assimilés			22877	22211
Salaires et traitements			75469	76641
Charges sociales			25511	30688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9918	1167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			336616	311191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5946	8178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			543	451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328	451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6274	8629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	986		756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343405		319820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337817		311947	
BENEFICE OU PERTE	5588		7873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1319			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9132		
Total Immobilisations corporelles		209748		55496
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		224880		55496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	258244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			7000	273376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176386	9918	7000	179304
AMORTISSEMENTS Total Général	177910	9918	7000	180828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30750	30750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2966	2966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	1798	1798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41515	41515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16345	4942	11403	
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	14312	14312		
Personnel et comptes rattachés	3458	3458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6642	6642		
Impôts sur les bénéfices	986	986		
T.V.A.	8288	8288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1209	1209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52713	41310	11403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56982			
Location, charges locatives et de copropriété	24437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7461			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123868			
Taxe professionnelle	7940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22877			
Montant de la TVA. collectée	54792			
Total TVA. déductible sur biens et services	30936			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2