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BILAN MARBRERIE CIMETIERE PANTIN 2017 Siren 562105130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		8
Fonds commercial	7607		7607	7607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17597	16863	734	1033
Autres immobilisations corporelles	159997	158643	1354	2233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	223217	177030	46186	47364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41817		41817	41821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6894		6894	18452
Autres créances	5323		5323	7856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108871		108871	78397
Charges constatées d’avance	1887		1887	2222
TOTAL (II)	164794		164794	148750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388012	177030	210981	196114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148000		148000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14800		14800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3		3	
Report à nouveau	-3113		-19826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247		16712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159937		159689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1430		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370		3751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13817		5322	
Dettes fiscales et sociales	34377		25391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51043		36425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210981		196114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1430			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			265427	
Production vendue services			1160	300916
Chiffres d’affaires nets			266587	300916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5087	1860
Autres produits			13999	14785
Total des produits d’exploitation (I)			285674	317562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49723	62267
Variation de stock (marchandises)			1624	-1679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109030	118956
Impôts, taxes et versements assimilés			24083	21817
Salaires et traitements			71870	67217
Charges sociales			28100	26555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1177	3201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1170
Total des charges d’exploitation (II) 			285611	301128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62	16434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185	278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247	16712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285859		317840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285611		301128	
BENEFICE OU PERTE	247		16712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9131		
Total Immobilisations corporelles		208085		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		223217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				223217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174328	1177		175506
AMORTISSEMENTS Total Général	175853	1177		177030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1620		1620	
TOTAL GENERAL	1620		1620	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1909			
T. V. A.	3414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20106	20106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	13817	13817		
Personnel et comptes rattachés	16260	16260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12793	12793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4377	4377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49673	49673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel