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BILAN S&M CLEAN SERVICES 2019 Siren 540022134				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72112	67004	5108	10019
Immobilisations financières	1804		1804	1804
Total Actif Immobilisé	73915	67004	6912	11823
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	225		225	
Stock marchandises				285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10522		10522	3682
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	26931		26931	33999
Caisse				
Charges constatées d’avance	294		294	287
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38021		38021	38302
Total général Actif	111936			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17922	31696
Résultat de l’exercice			9529	6225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32950	43422
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3781	4744
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8202	1959
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11983	6704
Total général Passif			44933	50125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51672		49103	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51672		49103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972	
Variation de stock (marchandises)			374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2280			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	60			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31433		25536	
(dont taxe professionnelle)	693			
Impôts, taxes et versements assimilés	1406		1276	
Rémunérations du personnel 			5313	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4911		8397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	373		439	
Total des charges d’exploitation	40463		42307	
Résultat d’exploitation	11210		6796	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			528	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1682		1099	
Bénéfice ou perte	9529		6225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5861			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73915	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5861	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel