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BILAN POMPES FUNEBRES DES THERMES 2016 Siren 539521682				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27660	24448	3212	
Immobilisations financières	1948		1948	
Total Actif Immobilisé	44608	24448	20160	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5622		5622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34826	10679	24146	
Créances – Autres	1827		1827	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4048		4048	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46324	10679	35645	
Total général Actif	90933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7411	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2853	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18515	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3170	
Fournisseurs et comptes rattachés			7905	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5525		
Autres dettes			22910	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37289	
Total général Passif			55805	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3304	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162902			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	491			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163393			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63064			
Variation de stock (marchandises)	2111			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46901			
(dont taxe professionnelle)	614			
Impôts, taxes et versements assimilés	1948			
Rémunérations du personnel 	21330			
Charges sociales	9581			
Dotations aux amortissements	4795			
Dotations aux provisions	9512			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	119			
Total des charges d’exploitation	159364			
Résultat d’exploitation	4029			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	241			
Charges financières	766			
Charges exceptionnelles	196			
Impôts sur les bénéfices	453			
Bénéfice ou perte	2853			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42959	
Total Immobilisations (Augmentations)			1650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel