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BILAN ENSCKLERC AUTO 2018 Siren 539185215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	768	768		
Immobilisations corporelles	46314	33751	12563	11502
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	50082	34519	15563	14502
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14158		14158	12380
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	
Créances – Clients et comptes rattachés	32716		32716	37846
Créances – Autres	12357		12357	8136
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39282		39282	62240
Caisse				
Charges constatées d’avance	2151		2151	3520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100700		100700	124122
Total général Actif	150783	220459		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			24964	24964
Report à nouveau			22414	6560
Résultat de l’exercice			3658	15853
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56535	52877
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10526	18488
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20308		
Autres dettes			47187	63227
Produits constatés d’avance			2016	4032
Total des dettes			59729	85747
Total général Passif			116264	138624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241488		220459	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140876		135541	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2976		4093	
Autres produits	2585		4013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	387926		364107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	154393		127030	
Variation de stock (marchandises)	-1778		-698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92875		76264	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5256		4249	
Rémunérations du personnel 	90449		98470	
Charges sociales	36081		36382	
Dotations aux amortissements	7299		6285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		54	
Total des charges d’exploitation	384875		348036	
Résultat d’exploitation	3051		16071	
Produits financiers	47		47	
Produits exceptionnels	103		1000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	67		1136	
Impôts sur les bénéfices	-524		129	
Bénéfice ou perte	3658		15853	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76487			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41722	
Total Immobilisations (Augmentations)			8360	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel