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BILAN SERENITY INSTITUT 2018 Siren 534245915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23228	11509	11719	
Immobilisations corporelles	32130	13090	19040	
Immobilisations financières	17682		17682	
Total Actif Immobilisé	73040	24599	48442	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	240913		240913	
Créances – Autres	1036		1036	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25591		25591	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267540		267540	
Total général Actif	340581			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60943	
Report à nouveau			14055	
Résultat de l’exercice			39089	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115187	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35437	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17002		
Autres dettes			44793	
Produits constatés d’avance			112917	
Total des dettes			200795	
Total général Passif			315982	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			850	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48984	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	520077			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	520136			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	694			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	347529			
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	4735			
Rémunérations du personnel 	61446			
Charges sociales	23827			
Dotations aux amortissements	8335			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26634			
Total des charges d’exploitation	472506			
Résultat d’exploitation	47630			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	944			
Charges financières	383			
Charges exceptionnelles	569			
Impôts sur les bénéfices	8540			
Bénéfice ou perte	39089			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			23228	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			30130	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			17682	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1778	
Total Immobilisations (Valeur brute)			39056	
Total Immobilisations (Augmentations)			88040	
Total Immobilisations (Diminutions)			46908	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel