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BILAN GARAGE ACTIPOLE 2017 Siren 534026109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168	168		
Fonds commercial	387000		387000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13252	2403	10850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23398	18001	5398	
Autres immobilisations corporelles	54977	29911	25066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	478796	50483	428313	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66182		66182	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24029		24029	
Autres créances	11894		11894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110998		110998	
Charges constatées d’avance	2350		2350	
TOTAL (II)	215454		215454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694251	50483	643768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62376			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	938			
TOTAL (III)	938			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81221			
Dettes fiscales et sociales	30753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387473	12700	400173	
Production vendue biens	-9415		-9415	
Production vendue services	211592		211592	
Chiffres d’affaires nets	589650	12700	602350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2255	
Autres produits			244	
Total des produits d’exploitation (I)			606849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301793	
Variation de stock (marchandises)			-29510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131501	
Impôts, taxes et versements assimilés			9520	
Salaires et traitements			115673	
Charges sociales			46539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			938	
Autres charges			715	
Total des charges d’exploitation (II) 			590445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605866			
BENEFICE OU PERTE	17140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33132			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387168		
Total Immobilisations corporelles		89357		18171
Total Immobilisations financières				
Total Général		476525		18171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15900	91628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15900	478796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41604	13276	4566	50314
AMORTISSEMENTS Total Général	41773	13276	4566	50483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	947	938	947	938
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	947	938	947	938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	947	938	947	938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		938	947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	487			
Impôts sur les bénéfices	4869			
T. V. A.	6043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496			
Charges constatées d’avance	2350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38273	38273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81221	81221		
Personnel et comptes rattachés	8730	8730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10836	10836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10883	10883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112314	112314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35637			
Location, charges locatives et de copropriété	38583			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131501			
Taxe professionnelle	3128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9520			
Montant de la TVA. collectée	109193			
Total TVA. déductible sur biens et services	79033			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel