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BILAN CITIZEN FILMS 2021 Siren 532000130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10100	10100		
Immobilisations corporelles	64726	57675	7051	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	74826	67775	7051	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16076		16076	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33328	11910	21418	
Créances – Autres	20430		20430	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31271		31271	
Caisse				
Charges constatées d’avance	96		96	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101201	11910	89291	
Total général Actif	176027			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			24000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1438	
Résultat de l’exercice			-1956	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25882	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5215	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10106		
Autres dettes			45352	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70460	
Total général Passif			96342	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			441	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33881			
Production stockée	16076			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28000			
Autres produits	3003			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80961			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60197			
(dont taxe professionnelle)	-564			
Impôts, taxes et versements assimilés	519			
Rémunérations du personnel 	10860			
Charges sociales	6528			
Dotations aux amortissements	4459			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	82564			
Résultat d’exploitation	-1604			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	352			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1956			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3680			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3084			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			441	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74385	
Total Immobilisations (Augmentations)			441	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3084	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel