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BILAN VILLENEUVE AUTO SERVICE 2017 Siren 530746809				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31239	31152	87	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	31269	31152	117	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44690		44690	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2380		2380	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5472		5472	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52542		52542	
Total général Actif	83812			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			76000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4628	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45441	
Résultat de l’exercice			-37331	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2144	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8803	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		257		
Autres dettes			45637	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54804	
Total général Passif			52660	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	229477			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1133			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230610			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124120			
Variation de stock (marchandises)	42320			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62788			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	384			
Rémunérations du personnel 	22248			
Charges sociales	5833			
Dotations aux amortissements	50			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	257744			
Résultat d’exploitation	-27133			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2658			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	12856			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-37331			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4608			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31269	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4608	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel