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BILAN SERVICE ET RECONFORT A DOMICILE 2017 Siren 530663780				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2330	1280	1050	1050
Immobilisations corporelles	23556	14455	9101	11444
Immobilisations financières	1179		1179	1179
Total Actif Immobilisé	27065	15735	11331	13674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	630		630	
Créances – Clients et comptes rattachés	572284		572284	236128
Créances – Autres	87032		87032	61457
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80951		80951	66735
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	740897		740897	364319
Total général Actif	767962			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			221	221
Report à nouveau			11450	
Résultat de l’exercice			81277	11450
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147947	66670
Provisions pour risques et charges - Total II			6199	
Emprunts et dettes assimilées				2750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20467	12437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3055		
Autres dettes			577614	296135
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			598081	311322
Total général Passif			752227	377993
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1259919		1060850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14055		8153	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1273974		1069003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2025			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86489		95901	
(dont taxe professionnelle)	1259			
Impôts, taxes et versements assimilés	23763		12379	
Rémunérations du personnel 	924699		789473	
Charges sociales	146573		152321	
Dotations aux amortissements	3988		4911	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation	1185512		1054991	
Résultat d’exploitation	88463		14012	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1671			
Charges financières	209		840	
Charges exceptionnelles	7636		1722	
Impôts sur les bénéfices	1012			
Bénéfice ou perte	81277		11450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61054			
Effectif moyen du personnel	47			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1024	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25420	
Total Immobilisations (Augmentations)			1645	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			6199	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6199	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel