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BILAN POMADHIN 2016 Siren 530051929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres				401
Immobilisations corporelles	31188	24218	6970	7932
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	73237	24218	49019	50381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	922		922	700
Stock marchandises	843		843	1087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	169		169	172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851		1851	929
Caisse				
Charges constatées d’avance	216		216	250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4000		4000	3138
Total général Actif	77237	2940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11316	545
Résultat de l’exercice			8198	10771
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28314	20116
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19472	30489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1550	1859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3684	1056
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24705	33404
Total général Passif			53019	53520
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8405	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3527		2940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56378		57211	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	3		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59908		61161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1461		1714	
Variation de stock (marchandises)	244		79	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3087		3068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-222		49	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20895		21601	
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	1771		1860	
Rémunérations du personnel 	13703		11924	
Charges sociales	6767		4725	
Dotations aux amortissements	1363		3256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250		242	
Total des charges d’exploitation	49320		48518	
Résultat d’exploitation	10588		12643	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	943		643	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1447		1231	
Bénéfice ou perte	8198		10771	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11981			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5574	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78810	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5574	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11981	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel