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BILAN SCINTIGRAPHIE TEP REIMS-BEZANNES 2018 Siren 529284200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62378	16939	45438	
Fonds commercial	846163		846163	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934382	479368	455014	
Autres immobilisations corporelles	1587925	173544	1414381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225800		225800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50047		50047	
TOTAL (I)	3706694	669851	3036843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46702		46702	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106532	12785	93747	
Autres créances	321696		321696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289413		289413	
Charges constatées d’avance	40482		40482	
TOTAL (II)	804826	12785	792041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4511520	682636	3828884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	761000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76100			
Réserves statutaires ou contractuelles	225281			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1803676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101318			
Dettes fiscales et sociales	146041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2138716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3828884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5342408		5342408	
Chiffres d’affaires nets	5342408		5342408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3048	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			5345465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1988270	
Impôts, taxes et versements assimilés			270409	
Salaires et traitements			1758774	
Charges sociales			322021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1654	
Total des charges d’exploitation (II) 			4563556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5673001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5045214			
BENEFICE OU PERTE	627787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	291653			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96928			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		929107		51109
Total Immobilisations corporelles		3161400		1878664
Total Immobilisations financières		241804		38603
Total Général		4332311		1968376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71676	908540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2517757	2522307
Prêts et immobilisations financières			4560	
Total Immobilisations financières			4560	275847
Total Général			2593993	3706694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82945	5671	71676	16939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2720921	435047	2503057	652912
AMORTISSEMENTS Total Général	2803866	440718	2574733	669851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12785			12785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12785			12785
TOTAL GENERAL	12785			12785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50047		50047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106532	106532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	883	883		
Impôts sur les bénéfices	55117	55117		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265697	162097	103600	
Charges constatées d’avance	40482	40482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518758	365111	153647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1803676	277493	866911	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	101318	101318		
Personnel et comptes rattachés	41955	41955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82810	82810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21277	21277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87618	87618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2138716	612533	866911	659272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1764883			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	601190			
Engagement de crédit-bail mobilier	1926869			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	356			
Location, charges locatives et de copropriété	170596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	128140			
Autres comptes	1640634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1988270			
Taxe professionnelle	31581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270409			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel