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BILAN SANLHERMANA 2018 Siren 528763535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	228555	121812	106742	
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	234955	121812	113142	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9313		9313	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11360		11360	
Créances – Autres	15209		15209	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25306		25306	
Caisse				
Charges constatées d’avance	333		333	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61521		61521	
Total général Actif	296476			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			74004	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7878	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88126	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16403	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35322		
Autres dettes			69127	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86537	
Total général Passif			174663	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	344506			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3923			
Autres produits	9286			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357715			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99761			
Variation de stock (marchandises)	-2462			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4578			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100734			
(dont taxe professionnelle)	1978			
Impôts, taxes et versements assimilés	5448			
Rémunérations du personnel 	118349			
Charges sociales	18923			
Dotations aux amortissements	23360			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1255			
Total des charges d’exploitation	365523			
Résultat d’exploitation	-7808			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	70			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7878			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			232355	
Total Immobilisations (Augmentations)			2600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel