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BILAN CALEMARD 2018 Siren 528187032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88310		88310	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61976	41671	20305	
Immobilisations financières	23003		23003	
Total Actif Immobilisé	173288	41671	131617	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39186		39186	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37104		37104	
Créances – Autres	6342		6342	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36602		36602	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6994		6994	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126226		126226	
Total général Actif	299515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves			112631	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12725	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133056	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20768	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80106		
Autres dettes			92629	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124788	
Total général Passif			257844	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7567	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			328	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	271415			
Production stockée	15576			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	4476			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292467			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101535			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-84			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48973			
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	2742			
Rémunérations du personnel 	83977			
Charges sociales	33710			
Dotations aux amortissements	7804			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	605			
Total des charges d’exploitation	279262			
Résultat d’exploitation	13206			
Produits financiers	342			
Produits exceptionnels	406			
Charges financières	319			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	909			
Bénéfice ou perte	12725			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30826			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			328	
Total Immobilisations (Valeur brute)			173601	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			328	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			328	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			328	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel