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BILAN HEROIN COMMUNICATION 2017 Siren 524567708				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30162	18390	11772	16976
Immobilisations financières	1226		1226	1226
Total Actif Immobilisé	31388	18390	12998	18202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				20246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10641		10641	7738
Créances – Autres	4252		4252	1462
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	77
Caisse				
Charges constatées d’avance				378
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14897		14897	29901
Total général Actif	46284	49754		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			16953	16602
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20575	350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1878	22453
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14750	12426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6339	8841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1970		
Autres dettes			4927	4383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26016	25650
Total général Passif			27895	48103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29977		49754	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2514		52125	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4483			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36974		101880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9732		40618	
Variation de stock (marchandises)	20246		9135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19943		33150	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1393		1841	
Rémunérations du personnel 	2406		8607	
Charges sociales	3499		5711	
Dotations aux amortissements	3364		3499	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			815	
Total des charges d’exploitation	60582		103376	
Résultat d’exploitation	-23608		-1497	
Produits financiers	2904		3561	
Produits exceptionnels	3667			
Charges financières	1684		1442	
Charges exceptionnelles	1853		179	
Impôts sur les bénéfices			93	
Bénéfice ou perte	-20575		350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36664	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5276	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1826	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel