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BILAN CARROSSERIE GENTIL 2019 Siren 524117249				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	239	237	3	82
Immobilisations corporelles	82897	74971	7926	11078
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	133152	75208	57944	61175
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	47418		47418	5809
Stock marchandises	7783		7783	8961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107327	244	107083	72663
Créances – Autres	6268		6268	16197
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760		760	94976
Caisse				
Charges constatées d’avance	214		214	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169769	244	169525	198605
Total général Actif	302921	355191		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			17901	17901
Report à nouveau			107656	84828
Résultat de l’exercice			-1510	22827
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129547	131057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23394	336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44497	58834
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		136		
Autres dettes			30031	69554
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97922	128724
Total général Passif			227469	259780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2147	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	353519		355191	
Production vendue de biens – France	-9820		-11585	
Production vendue de services - France	250210		276880	
Production stockée	41609		-9793	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5342		2463	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	640860		613156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	328647		293826	
Variation de stock (marchandises)	1178		-934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88059		88990	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4592		5179	
Rémunérations du personnel 	155756		143196	
Charges sociales	52578		44685	
Dotations aux amortissements	5378		6984	
Dotations aux provisions			244	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		7	
Total des charges d’exploitation	636210		582177	
Résultat d’exploitation	4650		30979	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			426	
Charges financières	308		1210	
Charges exceptionnelles	5853		4647	
Impôts sur les bénéfices			2720	
Bénéfice ou perte	-1510		22827	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118782			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	84708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2147	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131005	
Total Immobilisations (Augmentations)			2147	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118782	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			84708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel