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BILAN CARROSSERIE GENTIL 2018 Siren 524117249				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	239	157	82	162
Immobilisations corporelles	80750	69672	11078	17982
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	131005	69829	61175	68160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5809		5809	15602
Stock marchandises	8961		8961	8027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72907	244	72663	136492
Créances – Autres	16197		16197	14612
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94976		94976	21292
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198849	244	198605	196025
Total général Actif	329854	278403		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			17901	17901
Report à nouveau			84828	55821
Résultat de l’exercice			22827	29007
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131057	108230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			336	6112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58834	86444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		488		
Autres dettes			69554	63399
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128724	155955
Total général Passif			259780	264184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			292	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	355191		278403	
Production vendue de biens – France	-11585		-7673	
Production vendue de services - France	276880		271188	
Production stockée	-9793		14280	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2463		42	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	613156		556239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	293826		256663	
Variation de stock (marchandises)	-934		-4505	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88990		88141	
(dont taxe professionnelle)	1993			
Impôts, taxes et versements assimilés	5179		4916	
Rémunérations du personnel 	143196		129414	
Charges sociales	44685		36713	
Dotations aux amortissements	6984		6994	
Dotations aux provisions	244			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	582177		518338	
Résultat d’exploitation	30979		37901	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	426			
Charges financières	1210		2793	
Charges exceptionnelles	4647		2502	
Impôts sur les bénéfices	2720		3599	
Bénéfice ou perte	22827		29007	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	124099			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73805			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131005	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			244	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			244	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			124099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73805	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel