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BILAN CARROSSERIE GENTIL 2017 Siren 524117249				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	239	77	162	
Immobilisations corporelles	80750	62768	17982	24899
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	131005	62845	68160	74914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15602		15602	1322
Stock marchandises	8027		8027	3522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	136492		136492	119936
Créances – Autres	14612		14612	5227
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21292		21292	249
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196025		196025	130256
Total général Actif	327029	235619		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			17901	17901
Report à nouveau			55821	14182
Résultat de l’exercice			29007	41639
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108230	79222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6112	27705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86444	30943
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		261		
Autres dettes			63399	67300
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155955	125948
Total général Passif			264184	205170
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			292	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	278403		235619	
Production vendue de biens – France	-7673		-8646	
Production vendue de services - France	271188		288771	
Production stockée	14280		-388	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42		6578	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	556239		521934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	256663		193974	
Variation de stock (marchandises)	-4505		2992	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88141		77768	
(dont taxe professionnelle)	1938			
Impôts, taxes et versements assimilés	4916		5344	
Rémunérations du personnel 	129414		142098	
Charges sociales	36713		41660	
Dotations aux amortissements	6994		6137	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	518338		469977	
Résultat d’exploitation	37901		51958	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			208	
Charges financières	2793		3117	
Charges exceptionnelles	2502		1438	
Impôts sur les bénéfices	3599		5972	
Bénéfice ou perte	29007		41639	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	108384			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			239	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130780	
Total Immobilisations (Augmentations)			239	
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			108384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel