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BILAN MEDIA VIDEO 2016 Siren 523397651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	423	423		
Immobilisations corporelles	4000	617	3383	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4423	1040	3383	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30120		30120	30408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6743		6743	3515
Créances – Autres				289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4261		4261	198
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41124		41124	34409
Total général Actif	45548	79357		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5268	841
Résultat de l’exercice			4923	4427
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11291	6368
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2033	593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23891		
Autres dettes			31183	27320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33216	28041
Total général Passif			44507	34409
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63485		79357	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73		577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63558		79934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38550		58987	
Variation de stock (marchandises)	288		-9915	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	10866		18195	
(dont taxe professionnelle)	75			
Impôts, taxes et versements assimilés	320		248	
Rémunérations du personnel 	4903		4947	
Charges sociales	1792		1807	
Dotations aux amortissements	617			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	57336		74311	
Résultat d’exploitation	6222		5623	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12		2	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	396		355	
Impôts sur les bénéfices	915		843	
Bénéfice ou perte	4923		4427	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9254			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3625			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1623	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)			1200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9254	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3625	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel