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BILAN MEDIA VIDEO 2015 Siren 523397651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	423	423		
Immobilisations corporelles	1200	1200		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1623	1623		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30408		30408	20493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3515		3515	3889
Créances – Autres	289		289	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198		198	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34409		34409	24382
Total général Actif	36032	10150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			841	-7324
Résultat de l’exercice			4427	8266
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6368	1941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			129	4164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			593	1056
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23614		
Autres dettes			27320	17221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28041	22441
Total général Passif			34409	24382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79357		10150	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	577		53630	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79934		63780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58987		38010	
Variation de stock (marchandises)	-9915		-2257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18195		15454	
(dont taxe professionnelle)	75			
Impôts, taxes et versements assimilés	248		98	
Rémunérations du personnel 	4947		1995	
Charges sociales	1807		723	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	74311		54022	
Résultat d’exploitation	5623		9758	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		205	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	355		1531	
Impôts sur les bénéfices	843		166	
Bénéfice ou perte	4427		8266	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6614			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5646			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1623	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6614	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5646	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel