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BILAN NEANG SOM 2018 Siren 522710268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119203	72444	46758	
Immobilisations financières	15109		15109	
Total Actif Immobilisé	219312	72444	146868	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6004		6004	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19455		19455	
Valeurs mobilières de placement	27824		27824	
Disponibilités	22670		22670	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1799		1799	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77755		77755	
Total général Actif	297068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			126353	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1906	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131007	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11157	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25000		
Autres dettes			62321	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93615	
Total général Passif			224623	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8082	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	357558			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13242			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370800			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97668			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	106			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72995			
(dont taxe professionnelle)	1446			
Impôts, taxes et versements assimilés	9923			
Rémunérations du personnel 	144784			
Charges sociales	33823			
Dotations aux amortissements	13100			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	372412			
Résultat d’exploitation	-1612			
Produits financiers	393			
Produits exceptionnels				
Charges financières	642			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1906			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel