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BILAN MEDIATION CONSEIL FOOTBALL 2017 Siren 522168285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2284	133	2151	287
Immobilisations financières	432		432	432
Total Actif Immobilisé	2716	133	2583	719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				21216
Créances – Autres	7060		7060	5574
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392766		392766	241284
Caisse				
Charges constatées d’avance	255		255	424
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	400081		400081	268498
Total général Actif	402797			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93189	41640
Résultat de l’exercice			223023	106949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			332712	149689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1639	16400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89		
Autres dettes			68233	103129
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69953	119529
Total général Passif			402665	269217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	451340		343180	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10083		16000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	461423		359180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116149		198468	
(dont taxe professionnelle)	775			
Impôts, taxes et versements assimilés	2068		688	
Rémunérations du personnel 	14550			
Charges sociales	5208			
Dotations aux amortissements	129		4	
Dotations aux provisions			10080	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	138105		209240	
Résultat d’exploitation	323319		149941	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	175			
Charges exceptionnelles	620			
Impôts sur les bénéfices	99501		42992	
Bénéfice ou perte	223023		106949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89476			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2767	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			723	
Total Immobilisations (Augmentations)			2767	
Total Immobilisations (Diminutions)			774	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10080	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10080	
DIVERS Montant de la TVA collectée			89476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel