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BILAN POMPES FUNEBRES GOLIARD 2017 Siren 520998329				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	57981	39282	18699	23746
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	174881	40782	134099	139146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19484	2000	17484	16655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39715	2492	37222	44207
Créances – Autres	32808		32808	32639
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147338		147338	105374
Caisse				
Charges constatées d’avance				399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239344	4492	234852	199274
Total général Actif	414225	190352		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			204915	170778
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29648	34137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240062	210415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24976	28005
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31590		
Autres dettes			103913	95919
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128889	128005
Total général Passif			368951	338420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190000		190352	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140342		132829	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3271		417	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	333613		323598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97515		102332	
Variation de stock (marchandises)	-2829		-1626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5740		4945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	93684		96324	
(dont taxe professionnelle)	2229			
Impôts, taxes et versements assimilés	3009		1082	
Rémunérations du personnel 	85697		66541	
Charges sociales	5884		5215	
Dotations aux amortissements	6998		6166	
Dotations aux provisions	2067		2451	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1826		45	
Total des charges d’exploitation	299591		283473	
Résultat d’exploitation	34022		40125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1457		575	
Charges financières	681		690	
Charges exceptionnelles	245			
Impôts sur les bénéfices	4905		5873	
Bénéfice ou perte	29648		34137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64954			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172931	
Total Immobilisations (Augmentations)			1950	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			67	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2067	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3271	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3271	
DIVERS Montant de la TVA collectée			64954	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel