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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE DU MARAIS 2018 Siren 520583451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1600	1600		
Immobilisations corporelles	163868	126420	37448	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	165468	128020	37448	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29861		29861	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13651		13651	
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	91375		91375	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1247		1247	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141135		141135	
Total général Actif	306604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			67531	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27651	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139732	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9381	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		445		
Autres dettes			8252	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38851	
Total général Passif			178584	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13565	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4166	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74524			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34320			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156799	
Total Immobilisations (Augmentations)			11770	
Total Immobilisations (Diminutions)			3099	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			109	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4057	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34320	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel