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BILAN DIFFUSION SHOES 2018 Siren 520378589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113000		113000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10496	6726	3770	
Immobilisations financières	6429		6429	
Total Actif Immobilisé	129924	6726	123199	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	136928		136928	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	77638		77638	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2545		2545	
Caisse				
Charges constatées d’avance	775		775	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	217884		217884	
Total général Actif	347809			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			265479	
Résultat de l’exercice			51007	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			317586	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			734	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21950	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23497	
Total général Passif			341083	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	708694			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	544			
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	709249			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	444302			
Variation de stock (marchandises)	-16965			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118217			
(dont taxe professionnelle)	3860			
Impôts, taxes et versements assimilés	6564			
Rémunérations du personnel 	80941			
Charges sociales	11437			
Dotations aux amortissements	1116			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	743			
Total des charges d’exploitation	646357			
Résultat d’exploitation	62893			
Produits financiers	227			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1060			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11053			
Bénéfice ou perte	51007			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	141739			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	97415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129924	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			141739	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			97415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel