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BILAN PARCS & JARDINS MEDITERRANEENS 2019 Siren 519514533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67789	48003	19787	24246
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	70789	48003	22787	27246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	165684	19667	146017	140472
Créances – Autres	44511		44511	64918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20870		20870	17874
Caisse				
Charges constatées d’avance	1767		1767	1679
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	232832	19667	213165	224942
Total général Actif	303621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			104099	58355
Résultat de l’exercice			339	45745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106438	106099
Provisions pour risques et charges - Total II			11435	11763
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53710	79829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		487		
Autres dettes			64369	46496
Produits constatés d’avance				8000
Total des dettes			118079	134325
Total général Passif			235952	252188
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	351871		466688	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7609		376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359480		467064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12246		11936	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3		51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134191		221896	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3133		3480	
Rémunérations du personnel 	140563		125519	
Charges sociales	53437		44291	
Dotations aux amortissements	5654		5179	
Dotations aux provisions	9985			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		206	
Total des charges d’exploitation	359224		412558	
Résultat d’exploitation	256		54506	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	329		2500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	246		11261	
Bénéfice ou perte	339		45745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14205			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			10207	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			944	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76801	
Total Immobilisations (Augmentations)			4195	
Total Immobilisations (Diminutions)			10207	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4613	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4613	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			329	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			329	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14205	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel