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BILAN SERVICE POSE PARQUET 2019 Siren 517717013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14685	7229	7456	1639
Autres immobilisations corporelles	3908	2509	1400	2514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21593	12738	8855	4152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5329		5329	14601
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2692		2692	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97821		97821	49300
Autres créances	87509		87509	76938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164571		164571	44839
Charges constatées d’avance	297		297	
TOTAL (II)	358219		358219	185677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379813	12738	367075	189829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48150		45844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47956		2307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97207		49250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002		756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104919		18653	
Dettes fiscales et sociales	44115		29372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119832		91797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269868		140579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367075		189829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269868		140579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	718690		718690	515340
Production vendue biens				
Production vendue services	509641		509641	367147
Chiffres d’affaires nets	1228331		1228331	882487
				
Production stockée			-9272	14601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3852	4650
Autres produits			29	1704
Total des produits d’exploitation (I)			1222940	903441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			699882	494387
Variation de stock (marchandises)			-2692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152046	114595
Impôts, taxes et versements assimilés			4789	3562
Salaires et traitements			245359	225986
Charges sociales			41675	43327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2349	1556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24915	17686
Total des charges d’exploitation (II) 			1168323	901100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54617	2342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54617	2342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12774		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9461		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245175		903441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197218		901135	
BENEFICE OU PERTE	47956		2307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		11577		19826
Total Immobilisations financières				
Total Général		14577		19826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12810	18593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12810	21593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7425	2349	36	9738
AMORTISSEMENTS Total Général	10425	2349	36	12738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97821	97821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15798	15798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71711	71711		
Charges constatées d’avance	297	297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185627	185627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104919	104919		
Personnel et comptes rattachés	9260	9260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18501	18501		
Impôts sur les bénéfices	14983	14983		
T.V.A.	1332	1332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002	1002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119832	119832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269868	269868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel