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BILAN SERVICE POSE PARQUET 2017 Siren 517717013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7017	5342	1676	1669
Autres immobilisations corporelles	1015	527	488	826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11032	8869	2164	2495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35510		35510	33609
Autres créances	35605		35605	69555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136924		136924	53336
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208039		208039	156499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219071	8869	210202	158995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33347		22154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29497		27193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63944		50447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	430		646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35739		14831	
Dettes fiscales et sociales	36835		37388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73255		55682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146258		108547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210202		158995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146258		108547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	415785		415785	372211
Production vendue biens				
Production vendue services	331071		331071	246504
Chiffres d’affaires nets	746856		746856	618715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4650	4391
Autres produits			750	5
Total des produits d’exploitation (I)			752256	623111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402065	345735
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89850	79367
Impôts, taxes et versements assimilés			4638	4102
Salaires et traitements			173279	139234
Charges sociales			26954	20642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			959	730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15323	51
Total des charges d’exploitation (II) 			713067	589862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39188	33249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39279	33249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5232		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5232		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5232		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4551		5718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752346		623111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722850		595918	
BENEFICE OU PERTE	29497		27193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16915		18147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4650		4391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4079		4016	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14889			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		7405		627
Total Immobilisations financières				
Total Général		10405		627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4910	959		5869
AMORTISSEMENTS Total Général	7910	959		8869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8838			
T. V. A.	19478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7289			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71115	71115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35739	35739		
Personnel et comptes rattachés	8728	8728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19392	19392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8022	8022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	692	692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430	430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73255	73255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146258	146258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3097		1375	
Location, charges locatives et de copropriété	8919		3725	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4223		3768	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73611		70500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89850		79367	
Taxe professionnelle	1123		1121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3515		2981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4638		4102	
Montant de la TVA. collectée	87439			
Total TVA. déductible sur biens et services	92072			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6