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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE MAEVA DE LA COTE D'OPALE 2017 Siren 517712998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8116	2640	5476	5882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32792	26715	6078	7589
Autres immobilisations corporelles	26412	22601	3811	4835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182320	51955	130365	133307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21166		21166	20785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3508		3508	1048
Clients et comptes rattachés	1398		1398	1159
Autres créances	22511		22511	15195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32125		32125	26651
Charges constatées d’avance	2197		2197	2710
TOTAL (II)	82904		82904	67548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265224	51955	213269	200855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144594		113961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20690		36804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173534		159015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)			322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8990		9207	
Dettes fiscales et sociales	30706		32276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39735		41840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213269		200855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39735		41840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356581		356581	353369
Chiffres d’affaires nets	356581		356581	353369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324	1240
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			356906	354610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116719	115683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-381	-4831
Autres achats et charges externes			68509	62318
Impôts, taxes et versements assimilés			5837	6254
Salaires et traitements			101833	94017
Charges sociales			37817	36074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3796	2293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			334135	311808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22771	42801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22771	42513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480		-327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2561		5382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357386		354890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336696		318085	
BENEFICE OU PERTE	20690		36804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11381		8028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324		1240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17015		14780	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		66466		854
Total Immobilisations financières				
Total Général		181466		854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				182320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48159	3796		51955
AMORTISSEMENTS Total Général	48159	3796		51955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8260			
T. V. A.	521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13729			
Charges constatées d’avance	2197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26105	26105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8990	8990		
Personnel et comptes rattachés	12093	12093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13356	13356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3857	3857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1399	1399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39735	39735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8518		6752	
Location, charges locatives et de copropriété	23684		24714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5688		5719	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30619		25133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68509		62318	
Taxe professionnelle	1371		1371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4466		4883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5837		6254	
Montant de la TVA. collectée	70852		70674	
Total TVA. déductible sur biens et services	31326		31060	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel