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BILAN POSE SERVICE & CREATION 2018 Siren 517626099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1130	1130		
Immobilisations corporelles	84958	23102	61855	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	86288	24232	62055	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	
Créances – Autres	6927		6927	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15370		15370	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22497		22497	
Total général Actif	108784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30703	
Résultat de l’exercice			9681	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41483	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2535	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		213		
Autres dettes			213	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43069	
Total général Passif			84552	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199491			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199494			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37911			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2122			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123094			
(dont taxe professionnelle)	1184			
Impôts, taxes et versements assimilés	2641			
Rémunérations du personnel 	7250			
Charges sociales	6318			
Dotations aux amortissements	10142			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	187359			
Résultat d’exploitation	12135			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	747			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1708			
Bénéfice ou perte	9681			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1690			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14060			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2804	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7461	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2070	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47883	
Total Immobilisations (Augmentations)			38404	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14060	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel