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BILAN LA SALLE DES MOTEURS 2017 Siren 513437616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	666	666		
Immobilisations corporelles	97012	46965	50047	
Immobilisations financières	2376		2376	
Total Actif Immobilisé	100053	47630	52423	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	209765		209765	
Avances et acomptes versés sur commandes	487		487	
Créances – Clients et comptes rattachés	74083		74083	
Créances – Autres	22161		22161	
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	1936		1936	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1015		1015	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309607		309607	
Total général Actif	409660			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23145	
Report à nouveau			53489	
Résultat de l’exercice			1666	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80501	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33453	
Fournisseurs et comptes rattachés			90349	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1645		
Autres dettes			121744	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			281528	
Total général Passif			362029	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	741219			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5806			
Autres produits	9900			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	756925			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	298251			
Variation de stock (marchandises)	-79630			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	571			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14175			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	244549			
(dont taxe professionnelle)	2910			
Impôts, taxes et versements assimilés	6057			
Rémunérations du personnel 	187983			
Charges sociales	66376			
Dotations aux amortissements	17700			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10605			
Total des charges d’exploitation	752463			
Résultat d’exploitation	4462			
Produits financiers	135			
Produits exceptionnels	1011			
Charges financières	2980			
Charges exceptionnelles	2294			
Impôts sur les bénéfices	-1333			
Bénéfice ou perte	1666			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118352			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66358			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94053	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5627	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5627	
DIVERS Montant de la TVA collectée			118352	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66358	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel