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BILAN SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE SOLOGNE 2019 Siren 510194533
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 100 100
Fonds commercial 900000 360000 540000 630000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 71824 31892 39932 19271
Autres immobilisations corporelles 107972 57021 50951 60732
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 524 524 6463
Prêts
Autres immobilisations financières 5760 5760 5760
TOTAL (I) 1086179 449013 637167 722226
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 110521 110521 110893
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 203401 203401 85111
Autres créances 7994 7994 96290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55341 55341 7091
Charges constatées d’avance 6691 6691 16405
TOTAL (II) 383949 383949 315789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1470129 449013 1021116 1038015
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11070 8892
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 116209 134831
Report à nouveau 12518 12518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59195 43556
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 798992 799797
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 114659 129039
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43891 47105
Dettes fiscales et sociales 63574 52890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9185
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 222124 238218
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1021116 1038015
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 531515 529225
Production vendue biens 1116899 928430
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1648414 1457655
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 11475 2518
Total des produits d’exploitation (I) 1659890 1460174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 406449 399847
Variation de stock (marchandises) 371 8057
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 361561 287245
Impôts, taxes et versements assimilés 7919 5432
Salaires et traitements 621788 560994
Charges sociales 65335 42283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 112690 110088
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4978 3606
Total des charges d’exploitation (II) 1581091 1417552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 78800 42622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1793 897
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7335 3322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5542 -2425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73258 40197
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8653
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 130 1547
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -130 7106
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13933 3746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1661683 1469724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1602489 1426167
BENEFICE OU PERTE 59195 43556
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900100
Total Immobilisations corporelles 146326 33570
Total Immobilisations financières 12223 9
Total Général 1058650 33579
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 100 179796
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5949 6284
Total Général 6049 1086179
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 270000 90000 360000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66323 22690 100 88913
AMORTISSEMENTS Total Général 336423 112690 100 449013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5760 5760
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111369 111369
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100026 100026
Charges constatées d’avance 6691 6691
TOTAL ETAT DES CREANCES 223847 218087 5760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24870 24870
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89789 25100 64689
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43891 43891
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63574 63574
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 222124 157435 64689
Emprunts souscrits en cours d’exercice 29500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30991
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel