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BILAN PACA POSES & RENOVATIONS 2019 Siren 510007578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61090	32922	28168	34646
Immobilisations financières	206		206	121
Total Actif Immobilisé	61296	32922	28374	34767
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1674
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	1745		1745	380
Créances – Autres	1900		1900	17349
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	78801		78801	25688
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82961		82961	45106
Total général Actif	144257			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			52400	52400
Report à nouveau			-6584	89
Résultat de l’exercice			30001	-6672
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84618	54616
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12347	16494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8098	4161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			6271	4602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26717	25257
Total général Passif			111334	79873
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9404	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3018	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3018	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138026		86523	
Production stockée	-1674		-1232	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4157		60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140509		85351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30700		15732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22789		25404	
(dont taxe professionnelle)	833			
Impôts, taxes et versements assimilés	1069		1389	
Rémunérations du personnel 	41396		36947	
Charges sociales	6485		5150	
Dotations aux amortissements	9328		5033	
Dotations aux provisions			2298	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2388			
Total des charges d’exploitation	114156		91951	
Résultat d’exploitation	26353		-6600	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	8083			
Charges financières	283		57	
Charges exceptionnelles	208		17	
Impôts sur les bénéfices	3946			
Bénéfice ou perte	30001		-6672	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1043	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1890	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			85	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60878	
Total Immobilisations (Augmentations)			3018	
Total Immobilisations (Diminutions)			2600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2298	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2298	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel