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BILAN PACA POSES & RENOVATIONS 2018 Siren 510007578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60757	26111	34646	12605
Immobilisations financières	121		121	121
Total Actif Immobilisé	60878	26111	34767	12726
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1674		1674	2906
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				368
Créances – Clients et comptes rattachés	2677	2298	380	14263
Créances – Autres	17349		17349	4324
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	25688		25688	41372
Caisse				
Charges constatées d’avance				932
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47404	2298	45106	64166
Total général Actif	108282			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			52400	41400
Report à nouveau			89	27
Résultat de l’exercice			-6672	11062
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54616	61289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16494	4014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6557
Fournisseurs et comptes rattachés			4161	369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			4602	4662
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25257	15603
Total général Passif			79873	76892
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86523		83113	
Production stockée	-1232		773	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60		453	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85351		84339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15732		11452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25404		22224	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	1389		1077	
Rémunérations du personnel 	36947		30034	
Charges sociales	5150		1604	
Dotations aux amortissements	5033		4746	
Dotations aux provisions	2298			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			163	
Total des charges d’exploitation	91951		71300	
Résultat d’exploitation	-6600		13038	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	57		107	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices			1872	
Bénéfice ou perte	-6672		11062	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3324			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5738			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1037	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1228	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33804	
Total Immobilisations (Augmentations)			27074	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2298	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2298	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5738	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel