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BILAN PACA POSES & RENOVATIONS 2017 Siren 510007578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33683	21078	12605	16173
Immobilisations financières	121		121	121
Total Actif Immobilisé	33804	21078	12726	16293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2906		2906	2133
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	368		368	
Créances – Clients et comptes rattachés	14263		14263	21856
Créances – Autres	4324		4324	10105
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41372		41372	32726
Caisse				
Charges constatées d’avance	932		932	1949
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64166		64166	68769
Total général Actif	97970			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			41400	30600
Report à nouveau			27	39
Résultat de l’exercice			11062	10788
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61289	50227
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4014	6485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6557	2346
Fournisseurs et comptes rattachés			369	2680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			4662	23324
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15603	34835
Total général Passif			76892	85062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1494	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83113		85731	
Production stockée	773		-2689	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	453			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84339		83042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11452		18406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4085			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22224		22594	
(dont taxe professionnelle)	977			
Impôts, taxes et versements assimilés	1077		273	
Rémunérations du personnel 	30034		23891	
Charges sociales	1604			
Dotations aux amortissements	4746		4394	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	163		4	
Total des charges d’exploitation	71300		69561	
Résultat d’exploitation	13038		13481	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels			3000	
Charges financières	107		69	
Charges exceptionnelles			3664	
Impôts sur les bénéfices	1872		1963	
Bénéfice ou perte	11062		10788	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2895			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5069			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1178	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32626	
Total Immobilisations (Augmentations)			1178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2895	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5069	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel