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BILAN GROUPE ENJOY EVENTS 2016 Siren 509108155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	359379	188595	170784	
Immobilisations financières	8346		8346	
Total Actif Immobilisé	367725	188595	179130	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3190		3190	
Stock marchandises	7941		7941	
Avances et acomptes versés sur commandes	1238		1238	
Créances – Clients et comptes rattachés	71214	1169	70045	
Créances – Autres	16786		16786	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60987		60987	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2039		2039	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163396	1169	162227	
Total général Actif	531121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			96488	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22869	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127607	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56974	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68		
Autres dettes			19529	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			213750	
Total général Passif			341357	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91089	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			182810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			82992	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	446			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	28565			
Ventes de marchandises – France	151428			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	447841			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3072			
Autres produits	3047			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	605388			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148912			
Variation de stock (marchandises)	-7556			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33030			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3190			
(dont crédit bail mobilier)*	18925			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	274489			
(dont taxe professionnelle)	1121			
Impôts, taxes et versements assimilés	4281			
Rémunérations du personnel 	66392			
Charges sociales	6603			
Dotations aux amortissements	66080			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	589041			
Résultat d’exploitation	16348			
Produits financiers	100			
Produits exceptionnels	82992			
Charges financières	5193			
Charges exceptionnelles	68569			
Impôts sur les bénéfices	2809			
Bénéfice ou perte	22869			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	164316			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81232			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			125418	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			56138	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1254	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			268878	
Total Immobilisations (Augmentations)			182810	
Total Immobilisations (Diminutions)			83963	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			68337	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			82992	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14655	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			164316	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81232	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel