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BILAN MARSEILLE J ESPACES VERTS 2018 Siren 508757457				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	183	183		
Immobilisations corporelles	77825	68737	9088	12645
Immobilisations financières	179		179	177
Total Actif Immobilisé	78187	68921	9267	12822
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58286	2543	55743	44455
Créances – Autres	4083		4083	3024
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103100		103100	106370
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165469	2543	162926	153849
Total général Actif	243656	8262		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	350
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103782	92404
Résultat de l’exercice			3333	11378
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110964	107632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6903	11420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7229	
Fournisseurs et comptes rattachés			7704	5479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22385		
Autres dettes			39392	42140
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61229	59039
Total général Passif			172193	166671
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7078		8262	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182846		169626	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4605		8203	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194530		186090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3642		5979	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34415		33367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11872			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55228		44317	
(dont taxe professionnelle)	1472			
Impôts, taxes et versements assimilés	1472		1586	
Rémunérations du personnel 	81382		75632	
Charges sociales	5526		3720	
Dotations aux amortissements	8555		8372	
Dotations aux provisions	1072			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	343		2410	
Total des charges d’exploitation	191634		175383	
Résultat d’exploitation	2896		10707	
Produits financiers	133		384	
Produits exceptionnels				
Charges financières	136		203	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-439		-490	
Bénéfice ou perte	3333		11378	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34931			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12177			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4998	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73795	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)			608	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1072	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1072	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34931	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12177	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel