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BILAN ASCHERES CHAUFFAGE DEPANNAGE ET CLIMATISATION 2019 Siren 507632677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36184	24601	11582	
Immobilisations financières	12428		12428	
Total Actif Immobilisé	48612	24601	24010	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42250		42250	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41033	3847	37186	
Créances – Autres	8014		8014	
Valeurs mobilières de placement	26		26	
Disponibilités	15452		15452	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106777	3847	102929	
Total général Actif	155390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13056	
Résultat de l’exercice			130	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20686	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16062	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68127		
Autres dettes			86981	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106253	
Total général Passif			126940	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3208	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3394	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11930			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	330143			
Production stockée	50			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6008			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336202			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97314			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-20			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101302			
(dont taxe professionnelle)	1036			
Impôts, taxes et versements assimilés	2287			
Rémunérations du personnel 	92116			
Charges sociales	36830			
Dotations aux amortissements	5135			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	399			
Total des charges d’exploitation	335365			
Résultat d’exploitation	836			
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels	489			
Charges financières	1236			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	130			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31050			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3394	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45218	
Total Immobilisations (Augmentations)			3394	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel