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BILAN MINERVOIS RECYCLAGE 2018 Siren 505107219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75897	64907	10990	
Immobilisations financières	5760		5760	
Total Actif Immobilisé	81657	64907	16750	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13014		13014	
Stock marchandises	1394		1394	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62595	1484	61111	
Créances – Autres	6019		6019	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11687		11687	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2497		2497	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97205	1484	95721	
Total général Actif	178862			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5618	
Report à nouveau			31034	
Résultat de l’exercice			14897	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59814	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27219	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2881		
Autres dettes			23308	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52657	
Total général Passif			112471	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19726	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18414	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	58516			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129093			
Production stockée	-13700			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	582			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174491			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12877			
Variation de stock (marchandises)	-348			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2346			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-110			
(dont crédit bail mobilier)*	4660			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89256			
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	928			
Rémunérations du personnel 	43298			
Charges sociales	17474			
Dotations aux amortissements	5742			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	251			
Total des charges d’exploitation	171713			
Résultat d’exploitation	2778			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18414			
Charges financières	113			
Charges exceptionnelles	6183			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14897			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39703			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4287	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9679	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5760	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114345	
Total Immobilisations (Augmentations)			19726	
Total Immobilisations (Diminutions)			52414	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6183	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			18414	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12232	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			425	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			425	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39703	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel