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BILAN MEDIA ET ARTISANAT 2019 Siren 504700204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	647802		647802	647802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22042	21110	931	3234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	669844	21110	648733	651036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15045
Clients et comptes rattachés	5576612	17754	5558859	2667563
Autres créances	854727		854727	830555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3536		3536	2587
Charges constatées d’avance	4500		4500	62541
TOTAL (II)	6439375	17754	6421621	3578291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7109218	38864	7070354	4229326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	839014		839014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1870		1870	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290906		-8731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403095		299637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534885		1131790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1396956		104280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1357		37083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705914		434724	
Dettes fiscales et sociales	769909		402332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578		21207	
Produits constatés d’avance (2)	1660756		2097912	
TOTAL (IV)	5535470		3097537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7070354		4229326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5535470		3097537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10660		10660	1336424
Production vendue services	3252795		3252795	1618097
Chiffres d’affaires nets	3263455		3263455	2954521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41352	22710
Autres produits			457	4033
Total des produits d’exploitation (I)			3309264	2981264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698135	-65
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595428	2100771
Impôts, taxes et versements assimilés			1751	26425
Salaires et traitements			322390	314555
Charges sociales			124775	130286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2302	2706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3033	3158
Total des charges d’exploitation (II) 			2747814	2577836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561450	403428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6282	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5239	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5239	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1043	-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562493	403421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454		489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158944		104273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3315547		2981753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2912452		2682116	
BENEFICE OU PERTE	403095		299637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	445		234	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3010		3157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647802		
Total Immobilisations corporelles		22042		
Total Immobilisations financières				
Total Général		669844		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				669844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18808	2302		21110
AMORTISSEMENTS Total Général	18808	2302		21110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59106		41352	17754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59106		41352	17754
TOTAL GENERAL	59106		41352	17754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21262		21262	
Autres créances clients	5555350	5555350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287266	287266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	563460	563460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4500	4500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6435838	6414576	21262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705914	1705914		
Personnel et comptes rattachés	10453	10453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30592	30592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	724074	724074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4791	4791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1396956	1396956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578	578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1660756	1660756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5534114	5534114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel