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BILAN DIVADELICE 2018 Siren 504103268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80400		80400	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42346	42179	168	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	124446	42179	82268	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12183		12183	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3170		3170	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3881		3881	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8386		8386	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27620		27620	
Total général Actif	152066			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées			25367	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4987	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41354	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10621	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50246		
Autres dettes			57912	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68533	
Total général Passif			109887	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	-51			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152194			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4302			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156445			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19867			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35054			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1939			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31328			
(dont taxe professionnelle)	1381			
Impôts, taxes et versements assimilés	2999			
Rémunérations du personnel 	59648			
Charges sociales	4549			
Dotations aux amortissements	92			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	103			
Total des charges d’exploitation	151701			
Résultat d’exploitation	4744			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	36			
Charges exceptionnelles	27			
Impôts sur les bénéfices	-306			
Bénéfice ou perte	4987			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel