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BILAN DIVADELICE 2017 Siren 504103268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80400		80400	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42346	42087	259	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	124446	42087	82359	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10244		10244	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1138		1138	
Créances – Autres	3137		3137	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15680		15680	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30199		30199	
Total général Actif	154645			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			283	
Réserves réglementées			5371	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20713	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36367	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12364	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-53473		
Autres dettes			60486	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76191	
Total général Passif			112558	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154538			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7021			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161559			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16213			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37463			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1006			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30292			
(dont taxe professionnelle)	1520			
Impôts, taxes et versements assimilés	5860			
Rémunérations du personnel 	42944			
Charges sociales	4874			
Dotations aux amortissements	92			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	81			
Total des charges d’exploitation	138824			
Résultat d’exploitation	22734			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	268			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1753			
Bénéfice ou perte	20713			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124446	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel