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BILAN POMPES FUNEBRES DELCROIX 2017 Siren 504040171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	294	406	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53944	33696	20248	
Autres immobilisations corporelles	98655	45524	53131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55000		55000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	208329	79513	128816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38112		38112	
Avances et acomptes versés sur commandes	5545		5545	
Clients et comptes rattachés	150016	2194	147822	
Autres créances	19620		19620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	271		271	
Disponibilités	41753		41753	
Charges constatées d’avance	9745		9745	
TOTAL (II)	265060	2194	262867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473389	81707	391682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122544			
Report à nouveau	-69708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5455			
TOTAL (III)	5455			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16778			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64575			
Dettes fiscales et sociales	61043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380767		380767	
Production vendue biens				
Production vendue services	330816		330816	
Chiffres d’affaires nets	711584		711584	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3338	
Subventions d’exploitation			2839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5599	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			723376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176778	
Variation de stock (marchandises)			3953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207596	
Impôts, taxes et versements assimilés			6152	
Salaires et traitements			184201	
Charges sociales			66291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3255	
Autres charges			312	
Total des charges d’exploitation (II) 			672815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-706			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674842			
BENEFICE OU PERTE	48534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21385			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Total Immobilisations corporelles		112173		95426
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		112203		96126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				208329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		294		294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63898	15322		79220
AMORTISSEMENTS Total Général	63898	15615		79513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2200	3255		5455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2194			2194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2194			2194
TOTAL GENERAL	4394	3255		7649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3255		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2529			
Autres créances clients	147486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	6600			
T. V. A.	9078			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2530			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745			
Charges constatées d’avance	9745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179380	179380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73517	24750	48767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64575	64575		
Personnel et comptes rattachés	32959	32959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16519	16519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10147	10147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1417	1417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50496	50496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16247	16247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265878	217111	48767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel